Zakres usług doradztwa podatkowego świadczonych przez Kancelarię:

 Podatek dochodowy od osób prawnych

• doradztwo związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej;
• analiza podatkowa zawieranych umów oraz przygotowywanie zmian umów minimalizujących ryzyka podatkowe lub opracowywanie projektów nowych umów;
• planowanie podatkowe i optymalizacja obciążeń podatkowych;
• analiza transakcji związanych z koniecznością potrącenia podatku u źródła;
• analiza skutków podatkowych planowanych fuzji, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych;
• doradztwo związane z nabyciem i zbyciem nieruchomości, przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
• przeglądy podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych mające na celu wskazanie potencjalnych zagrożeń oraz optymalizację rozliczeń;
• konsultacje oraz pomoc w przygotowaniu i obliczaniu zobowiązań podatkowych w zeznaniach podatkowych;
• opracowanie zasad udzielania pożyczek wewnątrzgrupowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień cen transferowych oraz tzw. „niedostatecznej kapitalizacji”;
• doradztwo podatkowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej;
• analiza ryzyka podatkowego i optymalizacja w zakresie rozporządzania zyskiem;
• doradztwo dla inwestorów zamierzających rozpocząć działalność lub już działających w specjalnych strefach ekonomicznych;
• weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych a w szczególności weryfikacja poprawności rozliczeń przychodów i kosztów;
• opracowanie najlepszego wariantu użytkowania środków trwałych (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup środka trwałego) oraz analiza i optymalizacja rozwiązań przyjętych w amortyzacji;
• wykorzystanie ulg podatkowych m.in. przyspieszonej amortyzacji używanych środków trwałych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

• bieżące doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
• doradztwo w zakresie optymalnych podatkowo struktur zatrudnienia i minimalizacji obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników członków kadry kierowniczej, członków zarządu oraz rad nadzorczych;
• opracowywanie najbardziej korzystnych podatkowo struktur wynagradzania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce;
• opracowywanie najbardziej korzystnych podatkowo struktur wynagradzania pracowników polskich oddelegowanych do pracy za granicą;
• doradztwo w zakresie przygotowania rocznych zeznań podatkowych.

VAT

• bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności podmiotów gospodarczych ukierunkowane na prawidłowość rozliczeń VAT;
• analiza i podatkowa optymalizacja transakcji krajowych i międzynarodowych;
• analiza obowiązujących umów z punktu widzenia VAT; ocena podatkowa przyszłych umów, na etapie ich negocjacji oraz pomoc w przygotowaniu projektów nowych umów;
• konsultacje z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych;
• doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych;
• rejestracja zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT;
• opracowywanie rozwiązań oraz pomoc w implementacji struktur minimalizujących ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych oraz optymalizacja struktur już istniejących.

Ceny transferowe

• przegląd rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi w celu oszacowania istniejącego ryzyka;
• sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z wymaganiami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
• pomoc przy przygotowaniu wniosku o zawarcie porozumienia cenowego i niezbędnej dokumentacji oraz pomoc w negocjacjach z Ministerstwem Finansów.

Planowanie podatkowe

• planowanie podatkowe odnośnie nowych inwestycji, mające na celu stworzenie optymalnych pod względem obciążeń podatkowych struktur i rozstrzygnięć związanych z działaniami gospodarczymi;
• optymalizacja podatkowa inwestycji istniejących ukierunkowana na minimalizację ryzyk i obciążeń podatkowych;
• analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pod kątem opodatkowania działalności oraz optymalizacji zobowiązań podatkowych.

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach kontrolno-podatkowych

• doradztwo i reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i skarbowymi w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniu sądowym;
• przygotowanie opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych oraz proceduralnych danej sprawy;
• wypracowanie najkorzystniejszej strategii udziału w kontroli podatkowej (skarbowej) /postępowaniu podatkowym;
• uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z organami skarbowymi i podatkowymi,
• weryfikacja czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli skarbowej oraz podatkowej;
• przygotowanie i składanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz występowanie w imieniu podatnika na rozprawie przed sądem administracyjnym;
• przygotowanie i składanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarg kasacyjnych oraz występowanie w imieniu podatnika na rozprawie;
• przygotowanie wniosków o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
• kompleksowa obsługa postępowań w zakresie wiążących porozumień cenowych;
• występowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Przeglądy podatkowe

• sprawdzenie prawidłowości rozliczeń zobowią­zań podatkowych, ocena poprawności kalkulacji oraz uregulowań zobowiązań podatkowych;
• wyszukanie obszarów zagrożeń, wskazanie sposobów usunięcia wykrytych nieprawidłowości oraz przygotowanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających możliwość zakwestionowania rozliczeń przez organ podatkowy.